| 19.08.2018 11:48 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
Bir mükellefimize KDV yönünden matrah arttırımı yapmak istiyoruz. Mükellef gerçek kişi iken 2016-12. ay dönüşüm yapılarak limited şirket oldu. 11 ay tam beyanname verildi her ayda hesaplanan kdv mevcut. KDV matrah arttırımı yapılırken ek14 ve ek 15 olarak ebeyanname sistemi kabul etmiyor hata veriyor. Ek 17 de ise KDV için matrah arttırımı yapabilmek için gelir vergisi matrah arttırımı zorunlu kılınıyor. Bize göre ek17 üzerinden yapmasına gerek yok. Şu anda sadece KDV yönünden matrah arttırımında bulunamıyoruz. Bu konuda maliye ile görüşmemize rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yardımlarınızı rica eder, iyi çalışmalar dileriz.
Cevap : Bahsettiğiniz özelliklere göre Yıllık GV matrahının artırılması gerektiği görüşündeyiz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
