| 19.12.2018 11:41 |
(Üye)
|
Soru : Sayın Danışman;
2018/10 döneminde hizmet işi yapan bir mükellefimiz hizmet verdiği karşı firmaya tevkifatlı faturasını kesmiş ve 2018/10. dönemde beyan etmişiz.Ancak bu kesilen faturalar bir sebeple karşı firmaya ulaşmadığı için karşı firma 2018/10. ayda kestiğimiz faturaları Kdv1 ve Kdv2'de gösterememiştir.Faturalar toplamı 5 binin altındadır.Bu durumda bizim ya da karşı firmanın yapması gereken nedir? Teşekkürler.
Cevap : Fatura karşıya ulaşmamış ise sizdeki faturayı "aslı gibidir" olarak onaylayıp alıcıya veriniz.Alıcıda KDV beyannamelerini düzeltsin.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
