22.02.2019 14:23 |
(Üye)
|
Soru : Soru:
Bir mükellefim OCAK/2019 Döneminde Arçelik firmasına 365 kdv kanunun 13/d mad göre 118000TL lik bir fatura kesmiş olup KDV hesaplanmamıştır(KDV İstisnası ibaresi yazılmış). KDV Beyanında nasıl beyan edeceğim. Yardımcı olursanız sevinirim.İyi çalışmalar ACİL
Cevap:Sayın,
Müşteriniz ne sattı ?
Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi
Üstad: Faturada E600 Kazan Maçası diye yazıyor
ÇAMAŞIR MAKİNASININ KALIBININ BİR PARÇASI(KALIP ÜRETİMİ YAPIYORUZ)
Cevap : İstisna uygulanması için alıcının Yatırım teşvik belgesi olması ve global listede yer alması gerekir.KDV beyannamesinde tam istisnalar bölümünde 308 kod da bey edilmesi gerekir.
|