| 22.02.2019 15:56 |
(Üye)
|
Soru : Soru:
Bir mükellefim OCAK/2019 Döneminde Arçelik firmasına 365 kdv kanunun 13/d mad göre 118000TL lik bir fatura kesmiş olup KDV hesaplanmamıştır(KDV İstisnası ibaresi yazılmış). KDV Beyanında nasıl beyan edeceğim. Yardımcı olursanız sevinirim.İyi çalışmalar ACİL
Cevap:Sayın,
Müşteriniz ne sattı ?
Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi
Üstad: Faturada E600 Kazan Maçası diye yazıyor
ÇAMAŞIR MAKİNASININ KALIBININ BİR PARÇASI(KALIP ÜRETİMİ YAPIYORUZ)
İstisna uygulanması için alıcının Yatırım teşvik belgesi olması ve global listede yer alması gerekir.KDV beyannamesinde tam istisnalar bölümünde 308 kod da bey edilmesi gerekir.
Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi
KDV HESAPLANMAYACAK MI?
MATRAH BÖLÜMÜNE YAZILMAYACAK MI?
DİREKT TAM İSTİSNA KAPSAMINDA MI YAZILACAK?
Cevap : TAM İSTİSNA BÖLÜMÜNE , TESLİM TUTARI (MATRAH ) YAZILIR.YÜKLENEN KDV (ALIŞ DA ÖDENEN KDV ) YAZILIR
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
