| 18.03.2019 09:09 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,mukellefimin tarafimiza geç ilettiği temmuz2018 dönemine ait mal alış faturasını 2018 yılı kayitlarina nasıl alabiliriz böylece kurumlar vergisinde beyanı nasıl olmalı kdvnin durumu ne olur stok rakamı için ne yapalım .geçici ile olan tutarsızlık için yüzde on sınırını asmadigi için düzeltme vermek gerekir mi?yoksa 2019 kayitlarina alıp kdv sini kayıtlara aldığımız ayda indirelim mi? Hangisini yapmak vergisel açıdan daha doğru olur ? Teşekkürler
Cevap : KDV ni son düzenlemeye göre 2019 tarihinde indirim konusu yapabilirsiniz Geçici vergi beyannamesini düzeltmeniz gerekir.beyanname düzeltmeden mali tablolarda düzeltilecektir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
