| 13.09.2019 15:29 |
(Üye)
|
Soru : merhaba .2018 yılı defter kayıtlarında kanunen kabul edilmeyen giderden dolayı kurumlar vergısı çıkmıyor. kurumlar vergisi beyannamesini hazırlanırken KKE gider ilave olduğundan dolayı kurumlar vergisi çıkıyor. çıkan bu vergiyi KDV alacağımızdan mahsup ediyoruz.defter kayıtlarında ödenecek vergi kaydı olmadığından mahsup kaydını yapamıyorum. ne yapmam lazım.
saygılar
532 237 85 30
Cevap : KV tahakkukunu yapmanız gerekir. Tahakkuku yaptığınız zaman 360 hesap alacaklı olur.KDV alacağınızın mahsubu için
360 Öd.KV (B)
136 VD alacak (A)
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
