24.09.2019 12:32 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
2 Ortaklı limited şirkette , şirket ortakları şahsi araçlarını şirket işlerinde kullanmak üzere sözleşme karşılığı piyasa rayiç bedelleri üzerinden kiraladılar. Damga Vergisi beyanı yapıldı. Stopaj hesaplanıp Muhtasarda beyan edilecek, KDV tevkifatıda 2 nolu beyanla ayrıca gerçekleştirilecek. Ancak sorum şudur: Yapılan işlem kiralama olduğu için 041 Kodu ile muhtasarda beyan edildiğinde Adres kodu vb diğer bilgileri talep etmektedir. Bunun için nasol bir yol izlemeliyiz.
Cevap : Nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda bizimde bilgimiz yok. Ancak Muhtasarda 041 kod doğrudur. Beyanname formatı konusunda GİB e beyan bölümü ile görüşünüz.
|