21.10.2019 10:17 |
(Üye)
|
Soru : Soru:
sayın yetkili, Vergi dairem 2018 yılı adat ft kesmediğimi tespit ederek 2018 yılı kdv gecici ve kurumları düzeltmemi istedi. 2018 yılı için ft kesemiycegim için adat tablosunu fatura kesmiş gibi düşünerek düzeltmelerini ver diyor. Soru bir: Uygulamada böyle bir durum varmıdır? Fatura kesmeden kesmiş gibi kdv ve gecici byn düzeltme, Soru iki: eger var ise 2018 kayıt atamıyacagıma göre ve kdv kümülatif matrahım ve gecici vergi matrahim artacagına göre dönem kar zararı bu durum etkileyecek, bunun muhasebe kaydı nasıl olur? daha öncede size bu konuyu sordum düzeltme ver diye cevap verdiniz, iki sorumada ayrı ayrı cevap rica ediyorum.
Cevap:Sayın,
Adat uygulanarak bir işlem olmaz.Belge düzenlemediğiniz tespit edilmiş ise VD cezalı tarhiyat yapabilir veye Pişmanlık hükümleri uygulanabiliyor iseniz ek beyannameleri pişmanlık hükümlerine göre verilir.Daha önceki görüşümüzde değişiklik yok.
Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi
sormuş olduğum soruyu anlaşılır ve net cevap gelene kadar sormaya devam edicem.
Sayn danışman okumuyorsunuz sanırım soruyu.
cevabınız ile birlikte kopyaşadım yine,
Böyle bi durumda ne yapılır.
Kayıtı nasıl olur.
Pişmanlık hükmünden yararlanmak için düzeltmeyi kendi iradem ile vermem gerek, olmayan ve kesmediğim fatura üzerinde sırf adat tablosu üzerinden işlem olur mu?
cevabınızı anlaşılır verene kadar yazmaktan vazgecmiyecem.
numaram xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
aramak isterseniz, oadamdan gerekli yardımı alamadığımı düşünüyorm meslek mensubu olarak.
Cevap : Gönderilen sorular dikkatlice okunur ve yanıtlanır.Binlerce kişinin sorusunu okuyup da sizinki neden okumayalım.? VD yaptığı uygulama yanlışlığını oda çözemez. VD bağlı olduğu İst..Vd başkanlığı çözer.Defalarca da yazmak sizin sorununuzu çözmez .Daha öncede belirttiğimiz gibi ilgili dönem beyannameleri için düzeltme beyannamesi vermeniz gerekir.Düzelteme yaparak tahakkuk eden vergileri 689 (KKEG (B) 102(A) olarak kayıtlara alınır.
|