| 16.01.2020 14:10 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba Üstad,
2 adet sorum olacak size.
1. Transit Ticaret yapan firmamız 01.01.2020 itibari ile e-fatura - e-arşiv mükellefi oldu. Bu tür satışlarda vergi numarasına 2222222222 alışlarda 1111111111, fakat yeni sistemde bu satışlar e-arşiv yerine e-fatura grubuna dahil oluyor. Bu durumda vergi numaralarını 999999999 şeklinde girsem ve bu şekilde e-arşiv göndersem sorun olur mu ? Sizce doğrusu ne şekilde olmalıdır.
2. Transit Ticaret alış ve satışlarımızı Türkiye sınırlarını girmediği için kdv beyannamesinde beyan etmiyoruz. Bu satışlarımızda kdv istisna kodumuzu ne seçmeliyiz.
İyi günler dilerim.
Cevap : 1-Bahsettiğiniz faturalar da yazılacak numaralar konusunda bilgi sahibi değiliz. GİB e fatura bölümü ile görüşünüz.
2-Transit ticaret KDV konusuna girmediği için istisna da kapsamında da değildir..Transit ticaret teslimleri KDV beyannamesinde yer almaz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
