| 10.02.2020 16:17 |
(Üye)
|
Soru : Şirket 2019 nisan ayında vergi dairesince resen kapatılmış.2019 temmuz ayında tekrar faal duruma getirilmiş.
Sorum, şirket resen kapalı durumda iken mayıs 2019 döneminde e fatura ile satış yapılmış ve karşı şirket bunu ba formunda bildirmiş.şirket rsesn kapalı olduğundan kdv beyanı ve babs verilmemiş.
Temmuz ayında faal duruma gelince temmuz kdv beyanı verilmiş, resen kapalı durumda iken yapılan satış bu aya eklenmemiş.
Şu durumda düzeltme beyanı verilirse , mayıs 2019 satışını temmuz ayına mı eklemek gerekir yoksa mayıs dönemine kdv beyanı mı vermek gerekir?
Teşekkür ederim, kolay gelsin
Cevap : Düzeltme ve beyanname verme işlemleri Mayıs ayı için yapılır.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
