| 11.05.2020 09:04 |
(Üye)
|
Soru : merhaba ,
biz kagıt fatura (kagıt faturada tek seri kullanıyoruz) mukellefi olan bir LTD STI yiz. sadece 5.000-tl ve 30.000-tl faturalarımızı , GIB portalı uzerinden e-arsıv fatura olarak kesıyoruz. 2020-1. donem gecıcı vergi de , son kesilen faturalarımızı beyan ederken , serı ve sıra no olarak hangi fatura beyan edilecektir?
1- kesilen son fatura olarak, seri ve sıra no olarak , hem kagıt olarak kestigimiz son faturayı , hem de GIB uzerinden kestigimiz son faturayı , beraber mı beyan edecegiz?
2 - yoksa 31-03-2020 de saat ve dakıka olarak bakıp - en son kesılen fatura kagıt fatura ise onu , eger son fatura GIB faturası ıse onu mu beyan edecegız? tesekurler
Cevap : En son düzenlenen KAĞIT Fatura ve en son düzenlenen E-ARŞİV Fatura ayrı ayrı satırlara yazılacaktır. (Her ikisi de yazılacak)
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
