| 23.06.2020 11:30 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
İhraç kayıtlı satış yaptık ancak buradan doğacak KDV'yi iade almak istemiyoruz. Devreden olarak kullanmak istiyoruz. KDV Beyannamesini hazırlarken ihraç kayıtlı satışı, İhraç kaydıyla teslimler dışında tevkifat uygulanmayan satırında da gösterdiğim için devreden KDV tutarı otomatik olarak azalıyor. Burada nasıl bir yol izlemeyelim ? Tevkifat uygulanmayan işlemlerde beyan etmesem olur mu ?
Cevap : Tevkifat uygulanmayan satırına yazılmaz. İhraç kayıtlı teslimler bölümüne yazılır.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
