| 18.09.2020 11:37 |
(Üye)
|
Soru : Mükellefimiz dahilinde işleme izin belgesi aldı. bu belge ile kdv.siz hammadde ithal etti. Bunu kapasite rapornda yer alan ürününe koyarak ürün oluışturdu.ihraç kayıtlı satış yapmak istiyoruz. Faturada 3 kalem var sadece 1 tanesi dahilde işleme ile üretilen ürün var. KDV beyanını hazırlarken 11-1/c kısmı ve geçici 17 kısmını nasıl ayırt edeceğim 2 kalem 11/1-c 1 kalem geçici 17 mi yapmalıyım?
ihraç kayıtlı faturada da bundan bahsetmem gerekli mi?
Cevap : KDV beyannamesindeki, ihraç kayıtlı teslimler bölümüne 701-702 kodlar ayrı ayrı beyan edilir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
