| 24.09.2020 12:33 |
(Üye)
|
Soru : merhaba,
E-FATURA mükellefi e arşiv den fatura kesiyor fatura kestiği firma (e fatura mükellefi değil) 3065'li olarak yani istisna olarak kesmesi gereken e arşiv faturayı satış faturası diye kesiyor ve not olarak açıklama kısmında 3065.li fatura diye bilgisin yazıyor . bu faturayı 3065 li. diye kayda alabilirmiyiz yoksa düzeltme mi yapması gerekiyor
Cevap : İhraç kayıtlı faturada hesaplanan KDV belirtilir. KDV tahsil edilmez KDV beyannamesinde ihraç kayıtlı olarak beyan edilir Tecil -terkin işlemi yapılır. Faturaya Yapıla teslimin ihraç kayıtlı olduğu şerhi yazılması yeterlidir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
