| 27.10.2020 11:54 |
(Üye)
|
Soru : 2019 yılında teşvik belgesi kapsamında kdv siz satılan bir mamül,2020 yılında mamülün bozuk olması sebebiyle satıcı firmaya kdv siz fatura kesilerek iade edilmiştir.satıcı firma 2019 yılında sattığı bu ürünle ilgili yüklendiği kdv yi vergi borçlarına mahsup etmiştir.bu durumda satıcı firmanın mahsuben iade aldığı kdv ne olacaktır.nasıl bir yol izleyecek.tebliğde bu konuda bir açıklık bulunmamaktadır.
Cevap : Mahsup edilen vergiler gecikme zammı ile vergi dairesince tahsil edilecektir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
