30.10.2020 12:44 |
(Üye)
|
Soru : İyi çalışamalar dilerim. Şirkete ait igdaş faturasında yuvarlama farkı olduğu için kdv matrahı ile yuvarlama farkından dolayı ödenecek tutar arasında 1 tl fark çıkmakta bu sebeple ba formunda kdv matrahını mı yoksa yuvarla düştükten sonra kalan matrahı mı beyan etmeliyiz?
Cevap : Ba formuna KDV hariç tutar ne ise o yazılır.Fatura toplamında KDV çıkartılır. kalan tutar yazılır.
|