18.01.2021 09:20 |
(Üye)
|
Soru : Özel matrahlı olarak araç satışlarında, 600 alt hesabında özel matrah olarak hesap açtık. Bu hesap gelir tablosunda yurt içi satışlar arasında gelir olarak gözüküyor. Aralık ayında son verilen beyandaki kümülatif rakam ile tutmayacak. Yurt içi satış 4 milyon ama son kdv beyanında kümülatif 3 milyon. Bu aradaki fark için nasıl bi yol izleyeceğiz? daire bizden izah ister mi? yoksa farklı bir hesap kalaminde mi izlemk gerekiyordu?
Cevap : İzah istendiği zaman kayıtlarınız ve KDV beyannamesi ile izah edersiniz.İnceleme elemanı Fark için zaten KDV beyannamesindeki özel matrah bölümünü görmektedir.
|