| 18.02.2021 14:04 |
(Üye)
|
Soru : Sayın Danışman Aldıgımız ürünleri İade faturası ile çıkış yaptık 153/391/320 KDV beyannamesinde 504 nolu satıra iade konu olan matrah ve kdv yazıyorum ama aylık ve kümülatif birbirini tutmuyor hatası veriyor. 504 Nolu satırı ne yazılmalıdır?
Cevap : İade ettiğiniz mal için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılır.
320(B) 153 (A) 391(A) kayıt yapılır. KDV beyannamesinde 504 kod kullanılması doğrudur. Hatanın nasıl olduğu konusunda bilgimiz yok.GİB e-beyan bölümü ile görüşünüz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
