23.02.2021 09:51 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar,
01.03.2021 tarihi itibari ile tevkifatlı fatura kesmeye başlayacağız ( 2/10 oranında )
Bu bedeli kdv 1 beyannamesinde nasıl beyan edeceğiz. Çok kısa bir örnek ile açıklar mısınız ?
Cevap : (1) nolu KDV beyannamesinde KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER BÖLÜMÜNDE "İŞLEM TÜRÜ" Seçilir gerekli alanlar doldurulur.matrah kısmına satış bedelinin tamamı yazılır. diğer alanlar otomatik olarak hesaplanır.
|