| 25.02.2021 10:18 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar; Mükellef 281binTL ye Ocak ayında araç satmış. Faturasını kesmiş. Şubat ayında Noterden düzeltme beyannamesi vermiş 181binTL diye (yanlış tutar bildirmişim yazdırmış).
Vergi dairesine dilekçe ile ve ekinde satış sözleşmesi ve notere ait düzeltme beyannamesini ekleyip göndersek olur mu? yada hiç bildirmeden 2. faturayı düzenlendiğinde altına not düşülse yeterli olur mu? Fatura GİB portal üzerinden Ocak ayına düzenlenmiş.Noter Düzeltme beyanı 24 Şubat.
Ayrıca Ocak ayındaki fatura iptal olacak. Yeni faturayı ocak ayına mı Şubat ayına mı düzenlemek gerekir? Yardımcı olabilir misiniz? Satıcı LTD, Alıcı şahıs (mükellefiyeti yok) KDv beyannamesi henüz gönderilmedi. Mailime Acil dönebilirseniz çok sevinirim.
Cevap : Sorunuzu 24/02/2021 günü saat 21.15 de gönderiyorsunuz ve acil dönüş bekliyorsunuz. Odanın çalışma saatleri dışında acil cevap nasıl verilecektir? 1. fatura iptal edilir.(e-arşiv fatura kayıtlara alınmaz) 2. fatura (doğru bilgileri taşıyan fatura ) Şubat ayında düzenlenir. VD ne bilgi verilmez izahat istendiği zaman verilir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
