| 25.03.2021 12:54 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba , Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaya, yurtiçindeki firmadan KDV dahil 10.000,00 TLlik hizmet faturası düzenlenmiştir. Ancak hizmetin yanlış faturalandırıldığı fark edilmiş olup, serbest bölgede faaliyet gösteren firma tarafından, yurtiçindeki işletmeye aynen KDVsiz 10.000,00 TL iade faturası düzenlenebilmiştir. Yurtiçindeki firma KDVsiz iade faturasına iç iskonto uygulayarak kayıtlarına almıştır. Bu durumda BA BS de beyan edilecek tutarın KDVsiz fatura toplamı mı yada iç iskonto hesaplanarak bulunan matrah mı olacağı hususunda görüş ve bilgilerinizi rica ederim.Teşekkürler
Cevap : KDV olmayan faturadan içi yüzde ile KDV ayrılmaz.B formuna fatura bedeli yazılır
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
