| 29.03.2021 09:49 |
(Üye)
|
Soru : iyi çalışmalar
Şubat ayında 100.000 TL tutarında ihraç kayıtlı satışımızın yarısı mart ayında ihraç edilmiş kalan yarısı ise 50.000 urun 9000 TL kdv si olacak şekilde mart ayında tarafımıza iade edilmiştir. Şubat ayında devreden kdv miz olduğu için tecil işlemi yapılmamıştır. ihraç edilen ürünlere ait olan 9000 tl kdv yi vergi dairesinden iade alacağız kalan 9000 TL için sadece kdv olacak şekilde ihraç kayıtlı faturaya atıf da bulunarak müşteriye fatura mı kesmemiz gerekiyor ?
9000 TL kdv için nasıl bir işlem yapmamız gerekiyor ?
Cevap : İhraç olunan kısıma isabet eden KDV nin iadesi talep edilebilir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
