| 21.04.2021 11:07 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba; Araç Yetkili Servis Hizmeti veren firmamızda Sigorta firmasına yapılan hizmette belirtmiş olduğunuz üzere 5/10 tevkifatlı fatura düzenledik ancak Beyanname Düzenleme Programında Satış Tevkifat beyanını yapacağımız KDV1 BEYANNAMESİ listede 5/10 Diğer seçeneği bulunmamakta nasıl ilerlemeliyiz. Cevabı KDV2 olarak iletmişsiniz KDV1 BEYANI için belirtebilir misiniz
Cevap : (1) Nolu KDV beyannamesinde ; KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER Bölümünde 616. satırda beyan edilir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
