| 27.04.2021 11:25 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
Gümrüğe adımıza gelen malı yurtiçindeki başka bir firmaya KDV'siz fatura düzenleyerek devir ettik. Yapmış olduğumuz devre ilişkin kesmiş olduğumuz kdv'siz faturayı KDV beyannamesinde "Kısmi istisna kapsamına giren işlemler" bölümünde 235 kodla bildirimini yaptık. Söz konusu işlemin BA-BS formunda ithalat beyannamesinin adımıza düzenlenmediğinden hareketle BA formuna dahil etmedik ve sadece düzenlenen satış faturasını BS formuna dahil ettik. İşleme ilişkin izlenen yol doğru mudur sizden de görüş almak istedik. İyi çalışmalar.
Cevap : Alış faturasını BA Formuna da yazmanız gerekir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
