| 08.06.2021 14:46 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
2021 Ocak ayı E-Defterini kanuni süresinde GİB E-DEFTER PORTALA yükledik. Ancak kullanmış olduğumuz muhasebe programında yeni versiyon geçişi yapmıştık. Yeni versiyonda sehven Satış faturalarının yevmiye madde numaralarının ve faturaları 1/3 ünün belge detayında kayma yaptığı tespit ettik. Yani GİB E-DEFTER PORTALA yüklenen e-defterimiz ile kullandığımız muhasebe programında tutar ve vergisel olarak fark yok, ancak sadece yevmiye madde no ve belge detayında kaymadan kaynaklı farlılık söz konusu olduğunu tespit ettik.
Buna göre 2021 Ocak E-Defter için düzeltme vermemiz gerekir mi?
Teşekkürler,
Saygılarımla,
Orkun Baki
Cevap : Merhaba;
berat dosyası gönderiledikten sonra yapılacak her düzeltme, gönderilen berat dosyasını bozar. Bü yüzden hatalı veri fark ettiyseniz sistemdeki berat dosyasının silinmesi talebinde bulunmalısınız. Ancak Yasal yükleme süresi geçtiği için e-defter uygulama kılavuzundaki adımları takip ederek GİB'den berat dosyanızın silinmesi konusunda talepte bulunabilirsiniz.
iyi çalışmalar dileriz
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
