| 08.07.2021 18:00 |
(Üye)
|
Soru : E arşiv gib portaldan ihraç kayıtlı fatura kestik mal bedeli yazdık kdv hesaplamadı sıfır çıktı. ödenecek tutar mal bedeli aynı oldu. kdv beyannamesi doldururken faturadaki mal bedeline artı kdv hesaplayarak satış beyan edeceğiz. yani faturada kdv sıfır olsada beyannameye artı kdv hesaplayarak yazacağız. bunlarda bir yanlışlık varmıdır teşekkürler
Cevap : İhraç kayıtlı faturada KDV yer alması gerekir. Faturanın teknik düzenlenmesi konusunda GİB e fatura bölümü ile görüşünüz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
