| 24.08.2021 13:36 |
(Üye)
|
Soru : sayın üstadım
bilanço esasına göre defter tutan bir mükellefim
müşterisine temmuz ayında %18 KDVLİ 7000 TL degerinde fatura kesecegi yerde e arşiv %8 kdv li kesmiş sonradan farkına vardıgında 8 günü geçmiş anlaşarak her ikisi de kayıtlarına almamaya karar vermişler.iptal yok.
gerek bu ay verilecek kdv gerek kayıt yönünden
ne yapılması gerek
saygılar
Cevap : iptal sistemi GİB nın istediği şekilde olmamıştır. Kayıtlara alınmayan faturanın çıktısı alınıp saklanması gerekir. Bu ay verilecek KDV beyanname sinde iptal edilen (kayda alınmayan ) fatura beyan edilmez. Yenisi düzenlenmiş ise o beyannameye dahil edilir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
