27.08.2021 14:25 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
Şirket Aracımız için gelen hasar faturasını sigorta şirketine yansıtma kesiyoruz.Biz sigorta şirketine faturayı yansıtırken tevkifatlı 5/10 kesiyoruz.
Ancak tamiri yapan firma bana tevkifatsız fatura kesiyor.Fatura kdv hariç 107000 kdvsi 19260 toplamda 126260 tl..Biz bu faturayı yansıtırken 107bin olarak keserken 5/10 tevkifat hesaplayıp kestiğimizde 107000 matrah, kdv5/10 9630,toplam 116630 olacak..Aradaki 5/10 kdv farkını kayıtlarımızda nasıl kapatacağız?..Ödemeyi sigorta şirketi 126260 olarak yapacak çünkü..Bilgilendirirseniz sevinirim..
Cevap : Tamirciden gelen fatura daki KDV indirilir ve işlem tamamlanır. Sigortaya düzenleyeceğiniz faturada % 18 KDV hesaplanır. Hesaplanan KDV nin 5/10 nu size ödenir. 5/10 nunu sigorta sizin adınıza VD yatırır. Arda fark olmaz.
|