| 22.09.2021 11:24 |
(Üye)
|
Soru : Selamlar,
7326 sayılı kanuna göre stok artırımı yaptık.%18 oran %9 olarak ödemesini yaptık,fakat KDV beyanında sorumslu sıfatı ile ödenecek KDV bölümüne yazdığımızda aşağıdaki KDV matrah oranlaması tutmuyor.KDV beyanında %8 kısmına mı%18 kısmına mı yazılacak ve matrah kısmına ne yazacagız.412.300 Matrah %9 37.107,00 bu rakamları KDV bölümünde hangi kısma yazıcam.
Cevap : Tebliğde bu konuda bir açıklama yok.Bize göre; KDV Beyannamesinde 108 kod ile indirimler bölümüne yazılır.Ödediğiniz KDV özel bir bildirim ile beyan edildi (2) nolu KDV beyannamesi ile ödenmesi
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
