| 15.10.2021 15:16 |
(Üye)
|
Soru : selamlar,
e fatura mükellefi olarak aylık berat yüklüyoruz. nisan ayına kestiğimiz bir faturanın kayıtlara intikal etmediğini farkettik. nisan beratını da yüklemiş bulunuyoruz.
nisan ayı tarihli faturanın e deftere işlemesini fatura tarihi nisan tarihi kalmak suretiyle eylül ayına mı yapacağız.
kdv için düzeltme verecek miyiz. yoksa eylül kdv si içinde mi yer alacak
Cevap : Merhaba;
Hasılatın dönemine yansıtılması gereklidir. Bu kapsamda ilgili dönemlere ait berat dosyalarının silinmesi talebi GİB'den yapılarak (Nisan-Mayıs-Haziran) GİB berat silme işlemini onaylarsa yeniden yüklemesi yapılabilir. BU kapsamda da düzeltme beyannamesi vermeniz gerekecektir.
iyi çalışmalar
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
