| 13.12.2021 09:40 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba.
1.sınıf deftere tabi Gelir Vergisi mükellefiyiz. Cep telefonu bayisiyiz, kontör alımı yapıp perakende olarak satışını yapıyoruz.
Birinci sorum; Kontör alımı yaptığımız firma kontör satışında (İnternet, dakika, paket satışı vb). Matrah + %18 kdv ile fatura kesiyor. Biz kontör alışını bu durumda nasıl işlemeliyiz. ''0'' kdv ile mi ''18'' kdv ile mi ?
İkinci sorum ; Kontör satışında Kdv Beyannamesinde 42.satırda göstermemiz gerekir doğru mudur ?
İyi çalışmalar.
Cevap : Yapmış olduğunuz kontör satışları KDV beyannamesinde DİĞER BİLGİLER Bölümünde Özel matrah bölümünde beyan edilir. Beyanname formatında 42. satır diye bir satır yok. Çok eski formalarda 42. satır vardı.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
