| 29.12.2021 12:08 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba sayın yetkili, vergi mükellefi olmayan birine 11. aya e-arşiv faturası düzenlemiş bulunmaktayız. Fatura başka mükellefe kesilmesi gerekiyordu. Bu yüzden faturayı iptal etmek istediğimizde 8 günlük süre geçtiği için iptal edemiyoruz.
1-Çözüm yolu düzeltme kaydı verip faturayı olmamış gibi kayıtlardan çıkarmamız mümkünmüdür ?
2-2. bir çözüm olarak gider pusulasında kdv yi indirebilirmiyiz.
3- Başka çözüm yolu varsa paylaşırmısınız.
Teşekkürler
Cevap : Fatura süresi içinde iptal edilmemiş ise kesinleşir. Karşı taraf size malı iade edecek ,sizde kendisine Gider pusulası düzenleyeceksiniz Gider pusulasındaki KDV indirim konusu yapılır. Başka çözüm yolu olmaz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
