26.01.2022 16:13 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba ,bir avukat müşterimiz ödeme almadığı müşterilerine Kdv kanunu gereği smm kesiyor altına tahsilat yapmadığını belirtiyor ve kdv hesaplıyor.Böyle bir durumda defter beyan girişi nasıl olmalı,ve KDV beyannamesinde tahsilat yapmadığımız gelire ilişkin KDV yi nerede göstermeliyiz?Teşekkürler.
Cevap : e-smm daki bedel tahsil edilmese de DBS gelir olarak yazılacaktır.
|