| 11.02.2022 14:46 |
(Üye)
|
Soru : Sayın İlgili,
Mükellefim, Aralık ayına ait bir serbest meslek makbuzunu (stopaj var) alıcıya iletmeyi unutmuş. Biz Aralık KDV'sinde de geçici de ilgili geliri beyan ettik. Alıcı taraf ise aralık muhtasarında da KDV'de de beyan etmedi. bu durumda alıcıya yapılacak en iyi öneri nedir ? Ocak evraklarıyla beraber işlemesini önerebilir miyiz? Bu durumda vergi dairesinde kesintilerimiz birbirini tutmayacak,
Cevap : Makbuzu alan mükellef ; Muhtasar ve KDV beyannameleri için düzeltme beyannamesi vermesi gerekir.Başka şekilde işlem yapılmaz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
