| 28.02.2022 11:44 |
(Üye)
|
Soru : İyi günler üstadım.380 Gelecek aylara ait gelirler hesabına ait 391 hesaplanan kdv' yi bildirirken Kdv beyannamesinin Tablo I Tevkifat uygulanmayan İşlemler bölümünde mi yoksa ilave edilecek Kdv yada , Tablo III Diğer işlemler bölümünde mi göstermek gerekir.Tablo III olacak ise hangi kodu seçmek gerekir.Teşekkürler.
Cevap : Bedelin tahsil edildiği tarih de yapılacak kayıt
------------
100/ 102 (B) )
380 (A) .
------------
Malın teslimi halinde;
--------
380 (B)
600 (A)
391 (A)
---------
Tablo I Tevkifat uygulanmayan İşlemler bölümünde beyan edilir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
