| 04.03.2022 16:04 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar, Maden gözetim ve analiz faaliyetinde bulunan A.Ş. Yurtiçi firmadan aldığı teraziyi Yurtdışı firmasına GÇB siz Dhl yoluyla ihracat yapacaktır.
KDV iadesi almayacaktır. Soru:1 ; Faturayı Yurtdışı firmasına kdv li kesecektir diye özelgeler okudum, doğru mudur?
Soru:2 ; KDV beyannamesinde 601 kod-mal ihracı olarak gösterecek miyiz? Teşekkürler.Saygılar.
Cevap : Mal yurt dışına teslim edileceği için yapılan işlem ihracattır. Faturada KDV hesaplanmaz. 601 değil 301 kod ile beyan edilir. GÇB olmadığı için KDV iadesi olmaz
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
