| 28.03.2022 08:55 |
(Üye)
|
Soru : ACİLLLL 04.02.2022 Tarihinde düzenlediğimiz E Fatura da 165 TL'lik üründe kdv oranı%18 yerine sehven %16,50 olarak belirlenmiş ve 29,70 tl olması gereken kdv 27,23 tl olarak hesaplanmıştır. Sekiz günlük yasal süre geçtiği için portaldan iptal edilemiyor. Bu durumların düzeltilebilmesi için neler yapmak gerekir. Kdv beyanları nasıl verilecektir. Görüşlerinizi rica ederim. E Fatura Danışmanına sordum ancak yanıt alamadım.KDV Beyannamesi yapacağım süre kalmadıTeşekkürler
Cevap : KDV beyannamesini i olması gereken şekilde veriniz .İptal süresi geçtikten sonra nasıl bir işlem yapılacağı tebliğde belirtilmediği için yorum yapamıyoruz. GİB den özelge alınız.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
