| 10.05.2022 10:11 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
Seyahat acenteleri olarak e fatura kullanıcısı mükellef bulunmakta. Özel Entegratör üzerinde e fatura, e arşiv fatura düzenlenmekte.
Uçak bileti satışı için KDV tevkifatı ve istisna tutarlarının birlikte bulunduğu e arşiv fatura düzenlemesi gerekiyor. Fakat sistem aynı fatura da hem KDV tevkifatını hemde istisna seçmemize izin vermiyor. Bu durumda nasıl fatura düzenleyebiliriz ? KDV tevkifatını ayrı bir fatura, istisna için ayrı bir fatura mı düzenlemek gerekir? Bu konuda bilgi vermenizi rica ederim.İyi çalışmalar
Cevap : Merhaba;
e-Fatura düzenlenirken istisnalı ve tevkifatlı teslimleri aynı faturada düzenlemeniz mümkün bulunmamaktadır. Teknik bir içerik olduğundan özel entegratörünüz ile görüşmeniz daha faydalı olacaktır.
iyi çalışmalar
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
