| 06.06.2022 11:29 |
(Üye)
|
Soru : Sayın Yetkili,
firmamız 2016 yılında BEDAŞ ile sözleşme yapmış ve damga vergisini firmamız ödememiş. 2022 yılında 3.272,72TL DV + 3851,99 TL Ceza yani toplamda :7.124,41 TL 02.06.2022 ödedim.
1) bu tutarların ne kadarı gider ,ne kadarı KKEG olacak.(birde, gider kısmına atılacak tutar 770 mi 780 mi olacak)
2)2016 yılında BEDAŞ' a verilen Teminat mektubu verilmişti. Teminat Mektubu iadesi ile ilgili 16.05.2022 tarihinde 33.320,84TL bankadan ''KESİN KABUL HARÇ BEDELİ'' ödemesi yaptık. Bu tutarlar gidere atılabilir mi ? gider ise 770 mi 780 mi olmalı?
Cevap : Ceza KKEG yazılır Ödenen DV ve teminat mektubu giderleri ;geçmiş yıl gideri olduğu için bu tutarlar ise 681 hesaba yazılır.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
