| 10.06.2022 11:51 |
(Üye)
|
Soru : Üstadım kolay gelsin. Mükellefimiz E fatura kullanıcısı. Nisan ayında kestiği bir e-faturada vergi numarasının sonuna bir rakam fazla girdiği için karşı firmanın sistemine fatura düşmemiş ve onlarda işlem yapmamışlar. Şimdi durumu fark etmişler. KDV beyanını verdiğimiz için nasıl bir düzeltme yapmalıyız? Alıcı 1 Mayıs tarihine işlese olur mu ? vergi numarasının hatalı olmasının sonucu ne olabilir ?
Teşekkürler
Cevap : Merhaba;
elektronik ortamda düzenlenen tüm faturaların elektronik ortamda iletilmesi ve alıcı ile satıcının elektronik ortamda ulaşabilmesi gereklidir. Geçmiş döneme ilişkin fatura düzenlenemeyeceğinden, beyannamenin düzeltmesi yapılmalı ve fatura kayıtlarınızda iptal edilerek yeni bir fatura düzenlenmeli ilgili mükellefe gönderilmelidir. Yeni düzenlenen faturanın açıklamasına iptal olacak faturanın numarası yazılarak açıklama yapılmalıdır
iyi çalışmalar
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
