| 17.06.2022 16:23 |
(Üye)
|
Soru : Sayın danışmanım
Binek aracım ile ilgili Araç tamir faturam 1.000 +180 kdv = 1.180 tl
sigorta yansıtma faturam 1.000+90(5/10 tevkifattan dolayı)=1.090 tl . gider faturamdaki kdv ile satış faturamdaki kdvler arasında tevkifat nedeniyle fark var. Gider faturamdaki kdv nin tamamını 191 e atabilirmiyim. İyi çalışmalar dilerim
Cevap : Yansıtma faturası1.000+180 olarak düzenlenir KDV tevkifaı içinde 5/10 oranı uygulanır.
Hizmet bedeli 1.000
KDV 180
KDV TEVKİFATI 90
TAHSİL EDİNLEN TUTAR 1.090
TAMİRCİYE ÖDENEN 180 TL KDV İNDİRİLİR.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
