| 17.06.2022 16:29 |
(Üye)
|
Soru : MERHABA.
kdv tevkifatlı işlemlerden kaynaklı, Alıcı olarak tarfımızda kalan 165.400.,00 TL tutarındaki kur farkı için SATICI ya fatura keseceğiz.SATICI Tevkifat uygulanmayan kısım üzerinden Kur farkı faturası gerektiğini söylüyor.Buna göre kdv oranı 0,18x 3/10(kdv tevk.uygulanmayan oran)=0,054 oranına göre, hesap yapılacak.Yani 165.400/0,054=156.926,00 TL fatura mtrahı ve 156.926,00*0,054=8.474,00 TL kdv hesaplanacak.Doğru mudur?Faturayı böyle kesersek , böyle bir oran olmadığından 1 nolu kdv de nasıl beyan edilecek? Çok teşekkür ederim.
Cevap : Yapılan işlem yanlış . KDV Oranları ve KDV tevkifat oranları dışında oran kullanılamaz
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
