| 28.06.2022 17:52 |
(Üye)
|
Soru : Üstadlar Merhaba, Hizmet firmamız sigorta şirketine tevkifatlı fatura kesmiş fakat hizmet gerçekleşmediği için sigorta firması iade faturası kesmiştir. İade faturasında 17/4 -e kdv kanununa göre yüzde sıfır kdv olarak kdvsi içinde fatura kesmiştir. Kayıtlara alırken KDV ve Tevkifat açısından nasıl işlem yapmalıyız ?
Cevap : Sigorta firması faturayı yanllış düzenlemiş. Sigorta faaliyeti dışında olan yansıtma faturasının iadesi için sigorta firması KDV li fatura düzenlemesi gerekirdi.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
