| 18.07.2022 09:06 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba. Öncelikle iyi çalışmalar. dilerim. Sorumu şöyle özetlemek istiyorum.
2022-4 döneminde KDV beyannamesinde hata yaptık. İptal edilen bir satış faturası sehven kayıtlarımızda kaldı. Beyannameyi bu şekilde gönderdik. Şirketin KDV devri var ve 2022-6 döneminde de her durumda KDV devri olacak. Buna göre;
1- Bu hatayı düzeltmek için düzeltme beyannamesi verecek miyiz?
2- İndirimler tablosundaki "Önceki dönemden devreden KDV tutarında değişiklik varsa bu tablo doldurulacaktır" kısmında yapacağımız açıklama yeterli olur mu?
3- Eğer 2. şekilde düzelteceksek, 2022-5 dönemindeki KDV beyanında "sonraki döneme devreden" ile 2022-6 dönemindeki beyanda "önceki dönemden devreden KDV" birbirinden farklı olacaktır. Bu açıklama farkı açıklamak için yeterli olur mu?
Tekrar iyi çalışmalar diler, desteğiniz için teşekkür ederim.
Cevap : Hata yapılan aydan (2022/4) itibaren son aya (2022/6) kadar tüm beyannmeler için düzeltme beyannmesi verilecektir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
