| 21.07.2022 12:14 |
(Üye)
|
Soru : SELAMLAR,
1-Mal aldığımız firma 153/A koda girmiş maliye rapor tarihinden itibarey alım faturalarının kayıtlardan çıkarılmasını istiyor. 2.ayadan itibaren düzelte kdv vereceğiz.E deftere tabiyiz. 3 aylık beratlar gönderildi. 2-3-4-5 aylardan faturaları çıkarmam defter beratları etkiler mi? 3 aylık geçici vergiyii de düzeltme yapmamız gerekir mi? yada nasıl bir yol izlemeliyiz?
2- Yurtiçi fir firma yurt dışında 100 usd ile (yurtdışından başka birine ) firma kurdurmuş. Buradaki şirketten herhangi bir giden havale yok. bu yurtdışı iştirak firmasını mizanda nasıl hangi hesaplarda göstermeliyiz? Yurtdışı firmanın geliri gideri yoktur?
Teşekkürler
Cevap : 1)KDV beyananmelrinin düzeltilmesi beratları etkilemez.Düzeltme yapabilrsiniz.Düzeltem tarihi 2022/1. döenm Geçici vergi beyanını ilgilendiriyor ise elbette bu beyannamede değiştirilecektir.
2)-Kambiyo mevzautına göre Yurt dışına para banka aracılığı ile gönderilir. Kayıt dışı yapılan işlem Deftere katıt edilemez Yurt dışında kurulu şirkete Resmen İştirak edilcek ise ; İştirak bedeli Banka arcılığı ile gönderilir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
