| 22.09.2022 09:48 |
(Üye)
|
Soru : Üstadım firmamızın bir tanesinde 2021/şubat ödemine ait bir adet fatura bedeli çok yüksek 5 milyon civarı onaylanmamış yani resmileşmemiş ama fatura kesilmiş gibi çıktı alıp biz muhasebe işlemlerini yaptık beyannamelerimizde bildirdik fakat karşı taraf çok büyük yabancı ortakları olan bir firma olduğu için bukadar büyük bir faturarın onlara gitmediği resmileşmediği yeni farkedildi şimdi biz 2021 yılında tüm kayıtlarımızda beyan ettik kdv kurumlar hepsini ödedik ama onların kayıtlarında yok ayrıca şimdi bizden fatura istiyorlar biz faturayı tekrar kesemiyoruz süresi geçtiği için tekrar gönderirsek süresinden sonra olduğu için özel usulsüzlük cezası 190 bin civarı karşı taraf bizden fatura bekliyor ne yapabiliriz bilgi vermenizi rica ederiz.
Cevap : Bu durum için özel bir bilgimiz yok. Olması gerekenleri siz belirtmişiniz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
