| 30.09.2022 15:18 |
(Üye)
|
Soru : Mrb üstadım.İnsaat işi yapan ltd firmamız arsayı başka bir Ltd den katkarsılıgı sözleşme ile aldı.Yapı denetim faturaları Arsa sahibine tevkifatlı olarak gelmekte.Arsa sahibi de bu faturayı tevkivatsız olarak bize yansıtmaktadır.Yapı denetim faturasını 250.000 + % 18 45000 ve 9/10 Tevkifatlı 40500 tevkifat fatura toplamı tevkifatlı 290.500 TL olarak Arsa sahibine kesti.
Arsa sahibi ise bize 250.000 + %18 45.000 toplam tevkifatsız bize 295.000 TL yansıtma faturası kesti.Arsa sahibi ayrıca Kdv 2 ile ödeyeceği tevkifatıda bizden talep etmektedir.Faturalar dikkate alındığında bu işlem doğrumudur.Yada yansıtma faturası daha farklı bir şekilde mi bize yansıtılmalı.Teşekkürler
Cevap : Arsa sahibinin talebi yanlıştır. Sizin firmanız tevkifatsız düzenlenen fatura bedelini öder
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
