| 18.01.2023 13:50 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar,bir mükellefimin 12/2021 dönemine ait kdv beyanını ben düzenledikten sonra 12/2021 dönemine fatura düzenlemiş, daha sonra 2021 4.dönem peşin vergi beyanı yapmak için cari hesaplarda mutabakat yaparken düzenlenen faturayı fark ettim.mükellefe 12/2021 dönemi kdv beyanına düzeltme yapmalıyız diye ilettim ,mükellef şimdi kdv ödeyecek durumum yok sonra düzeltme yapalım dedi bende peşin vergiye dahil etmek için faturayı mükellefinin defterine kaydettim .mükellef sürekli daha sonra düzeltme yapalım vs beni oyaladıkça oyaladı,08/2022 de kapanışı yapıldı işletmenin hala kdv beyanında düzeltme yapılmadı,2021 defter kayıtlarında fatura var,mükellefe ulaşamıyorum,kendisi cezaevindeymiş en son öğrendiğim,bu konuda ne yapmalıyım düzeltmeyi yapmak mı yapmamakmı doğru olur
Cevap : Müşterinin bilgisi olmadan düzeltme yapmamanızı öneririz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
