| 25.01.2023 13:07 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba Sayın Üstadım,
2022 Ekim ayında Yurt dışı mukimi bir firmaya KDV dahil 500.000 TL komisyon faturası kestik. Ancak komisyon faturasını ilgilendiren ürünlerin bir kısmı yurt dışı firmasına iade edildiği için, yurt dışındaki firmada bize 250.000 TL tutarında iade faturası düzenledi. Şimdi burada 250.000 TL'yi nasıl işleme almamız lazım Matrahı 211.864,41 olarak dikkate alıp 38.135,59 TL'yi indirim konusu yapabilir miyiz ? Diğer türlü KDV yönünden zarara uğrayacağız.
Cevap : Matrahı 211.864,41 olarak dikkate alıp 38.135,59 TL'yi indirim konusu yapılmaz. 250.00 TL 610 hesaba yazılır.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
