| 14.02.2023 14:01 |
(Üye)
|
Soru : merhaba, ilk defa tevkifatlı fatura beyanı yapacagım. o yüzden anlayamadım. sabrınıza sıgınarak soruyorum. siz 2.500-tl lik fatura icin 900-tl ve 90-tl kdv rakamlarını yazmışsınız.. aldıgımız 2.500-tl +kdv hizmet bedeli normalde %18 kdv tabidir. 9/10 tevkifat hesaplanmış 2.500+kdv fatura üzerinde 3 tane kdv rakamı var. fatura üzerinde bir 450-tl, iki 45-tl ve üçüncü olarak 405-tl KDV rakamları mevcut. 1- bu 3 kdv yi KDV-1 beyannamesinde nasıl göstermem gerekiyor, 2 bu 3 kdv yi KDV-1 beyannamesinde nasıl göstermem gerekiyor, - onu anlayamadım. . teşekkürler
Cevap : Aldığınız hizmet için ödenen KDV ne ise toplamı indirilir. Tevkif edilen KDV ise (2) nolu KDV beyannamesi ile beyan edilir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
